山西省忻州市第二实验小学2016年度部门决算

第一部分 概况

忻州市第二实验小学是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。全额拨款事业编制95人，在编教师88人。

第二部分 2016年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分　2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收支决算情况。2016年度财政拨款总收入883.81万元，总支出952.54万元，其中基本支出837.79万元，项目支出114.75万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出837.79万元。其中人员经费635.96万元，包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等；公用经费支出201.83万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置等。

3、2016年度一搬公共预算财政拨款项目支出114.75万元。主要用于人员工资、基本养老保险缴费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修维（护）费等。

4、2016年度本单位 “三公”经费决算情况：无公务用车购置和运行费。

5、政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额109.61万元，其中：政府采购货物支出69.78万元、其他资本性支出39.83万元。

6、学校属于全额财政拨款事业单位，所以机关运行经费为0。

单位绩效评价工作情况良好。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。　　

二、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。